电力建设工程监理规范
一、概念
工程项目资料收集、分类、整理、归档工作贯穿整个监理过程。在进驻现场后,即要配置现场监理资料档案盒,并根据工程类型分类编制档案盒脊背、案卷目录清单和卷内目录,具体要求如下:
1、监理项目工程建设过程资料收集整理和质量要求:
1)脊背尺寸根据盒子厚度设置、打印,内容为文件资料名称、盒子编号、监理拼音缩写、工程名称;
2)案卷目录清单:公司整理的程案卷目录清单(附件1)供参考,具体项目在收集整理档案时可根据项目情况合理合并或细分档案盒。
3)卷内目录:卷内目录排列在卷内文件首页之前;文件提名应填写文件形成标题的全称;序号应以一份文件为单位编写,用阿拉伯数字从1依次标注(参考附件2)。
4)资料、文件要求字迹清楚、图面整洁,签字手续完备,书写字迹应符合耐久性要求,不能用易褪色的书写材料(红色墨水、纯蓝墨水、铅笔、圆珠笔、复写纸等)书写、绘制,尽量留存原件,对抄件和复印件应注明原件放何处并盖承包单位公章。
5)各种原材料及构件出厂证明、质保书、出厂试验报告、复测报告要齐全、完整;证明材料字迹清楚、内容规范、数据准确。供应商无法提供出厂原件只提供复印件的,复印件应字迹清楚、内容规范、数据准确并加盖供货商的印章,同时加盖承包单位公章。
6)各类记录表格必须符合规范要求,表格形式应统一。各项记录填写必须真实可靠、字迹清楚,数据填写详细、准确,不得漏缺项,没有内容的项目要划掉。
2、监理文件的日常管理应做到:真实可靠、内容齐全、同步整理、分类有序。
3、监理项目部应由信息管理人员负责收集、整理、保管现场监理资料。
4、监理项目部实行信息管理人员轮休替代制度,保证信息管理员岗位不缺人,工作有人做,资料有人管,确保监理资料的连续性和完整性。
5、施工图纸应建立台账目录,存放应整齐有序,且方便翻阅。
6、工程竣工投产后,由监理移交的资料清单,参见“办文档〔2010〕72号 关于印发《<国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)>释义》的通知”、“闽电企协〔2012〕1082号福建省电力有限公司关于印发《归档文件资料整理规则 第1部分 档案全宗卷整编规则》等8个标准的通知”。
二、检查要点
2、施工报审资料是否齐全(包含策划文件、开工报审、施工方案、原材料报审、机具报审、人员报审、试品试件报审及安全文件等),审批后是否及时存档。
2、档案盒存放是否有序。
3、档案盒是否有脊背,盒脊有无破损、盒脊内容是否完整。
4、是否按要求建立案卷目录清单和卷内目录。
5、卷内目录与卷册内文件能否对应(按序放置),是否及时更新。
6、资料文件质量是否符合有关规定。
7、施工图有无台账目录、图纸摆放是否整齐有序、且方便查阅。
附件1:XXX工程案卷目录清单(参考模板,小型工程可把关联资料进一步合并成册)
附件2:卷内目录(参考模板)
附件1:
XXX工程案卷目录清单 | |||
序号 | 卷册名称 | 卷内目录 | 备注 |
1 | 监理策划文件 | 1、监理大纲2、监理规划 (JXM5)3、监理实施细则 (JXM6) 4、监理检测仪器设备的报审 |
|
2 | 监理组织机构及人员管理 | 1、监理项目部成立及总监理工程师任命文(JSZ1)、监理人员资格报审表 2、法定代表人授权书 (JSZ2) 3、工程质量终身责任承诺书 (JSZ3) 4、监理项目部管理关键人员变更申请表 (JXM1) 5、监理人员岗前培训记录、考试及统计表(JXM20) 6、监理人员安全、技术交底记录 |
|
3 | 监理日志 | 1、监理工作日志 (JXM17) | |
4 | 监理周报、月报、简报 | 1、监理周报、月报(JXM18)、简报 2、项目监理大事记 |
|
5 | 会议纪要 | 1、工地例会纪要 (JXM10) 2、工程建设协调会会议纪要 3、施工图预检记录表 (JJS3) 4、施工图会检纪要 (JJS4) 5、设计技术交底纪要、记录 |
|
6 | 见证取样、设备材料开箱检查 | 1、见证取样统计表 (JZL1) 2、设备材料开箱检查记录表 (JZL2) |
|
7 | 监理平行检验记录 | 1、平行检验记录记录表 (JZL3)2、平行检验记录统计表 | |
8 | 质量监理旁站 | 质量旁站监理记录表 (JXM9) | |
9 | 安全监理旁站 | 安全旁站监理记录表 (JXM9) | |
10 | 监理工作联系单、检查问题通知单 | 1、监理工作联系单 (JXM8)2、检查问题通知单 (JXM15) 2、检查问题整改反馈单 (JXM16) 4、安全文明施工处罚记录 (JAQ1) 6、监理报告 (JXM12) |
|
11 | 工程阶段验收记录 | 1、施工专检报告及报审2、质量监督活动质监站专家意见书及整改闭环记录 3、监理工作总结 (JXM19) 4、工程验评统计表 (JZL8) 5、工程质量评估报告 (JZL9) |
|
12 | 质量/安全活动记录 | 1、文件学习 (JXM13)2、领导到岗到位记录表 | |
13 | 文件审查 | 文件审查记录表(JXM3) | |
14 | 进度管理 | 1、工程开工(开工报告、开工报审及各单位分部工程开工报审) 2、开工令 (JXM2) 3、施工进度计划调整计划4、工程暂停令 (JXM10)、复工申请 5、工程复工令 (JXM7) |
进度管理 |
15 | 造价管理 | 1、工程监理费付款报审表 (JJS1) 2、工程付款申请汇总表 (JJS2)3、设计变更联系单 (JJS3) 4、设计变更/现场签证汇总表 (JJS4) |
|
16 | 分包管理 | 1、施工分包备案表(分包单位资质、业绩,专职管理人员及特种作业人员的资格证书,施工单位对分包单位的管理制度,分包合同,劳务分包作业关键岗位自有人员信息) 2、电力建设工程分包安全协议 |
|
17 | 监理管理台帐 | 1、文件收发登记记录 (JXM14)2、监理项目部资源配置清单3、监理项目部技术标准目录清单 (JJS1)4、技术标准问题及标准间差异汇总表 (JJS1) 5、工程建设过程出现质量问题的台帐 |
|
18 | 业主文件管理 | 1、业主策划文件2、下发、传达的文件(如:质量通病防治任务书、现场应急处理方案) | |
19 | 施工质量管理 | 1、施工文件报审及审查记录(包括施工策划文件、方案等) 2、项目管理实施规划 3、各单位、分部及分项施工方案(措施) 4、甲供材料开箱验收记录5、工程控制网测量记录及报审 6、地脚螺栓跟踪管理记录 |
|
20 | 施工安全管理 | 1、施工安全管控措施报审 2、施工安全风险识别、评估清册3、安全文明施工设施进场验收单4、大型施工机械、重要安全设施检查签证记录5、应急演练记录 |
|
21 | 资质管理 | 1、乙供材料供货商资质报审2、试验(检测)单位资质报审 | |
22 | 施工人员管理 | 1、施工项目部成立文、任命文及管理人员资格报审2、特殊工种/作业人员资质及报审 | |
23 | 施工机具、测量器具管理 | 1、大中型机械进出场报审2、主要施工机械/工器具/安全用具检测及报审3、主要测量计量器具及报审 | |
24 | 乙供工程材料/构配件/设备进场及报审 | 工程材料/构配件/设备进场报审(商砼、水泥3天与28天、钢材、焊条、连接套筒、防水卷材、砌体、装饰、装修、给排水、通风、空调、消防等) | 乙供材料报审项目仅作为参考,具体以项目内容及合同预定为准。原则工程所用所有乙供材料均需报审 |
25 | 试品/试件试验报告及报审 | 砂、石、水泥、水、钢筋、钢筋连接工艺试验、钢筋连接抽检、试块、场平工程灰土垫层地基承载力、土壤击实试验、压实系数检验、室内环境检测、门窗三性检测、饰面砖粘结强度检测报告等 | 见证取样材料项目仅作为参考,具体可参阅《电力建设土建工程施工技术检验规范》(DL/T5710-2014)相关规定。 |
26 | 试验及调试报告 | 1、一次设备试验报告及报审2、二次设备试验报告及报审3、其他设备试验报告及报审4、试验及调试报告5、特殊试验及调试报告 | 变电工程 |
注:卷内目录中每项后的()内为2018版国网监理项目部标准化管理手册的管理模板代码。
例如(JZL5)代表监理质量管理模板第5项内容。
附件2
卷 内 目 录 | ||||||
序号 | 文件编号 | 责任者 | 文件题名 | 日期 | 页数 | 备注 |